Staples验厂中的审核检查文件清单

M、程序41分

1.是否有反恐程序文件？

2.是否有专门指定一位经理或小组专门负责事务？2分

3.工厂是否有适当的程序防止来源不明的或未经授权的零部件或原材料进入生产环节？5分

4.工厂是否有适当的程序监管和记录进货和出货？5分

5.工厂是否有适当的程序防止在发运货物之前，来源不明的或示经授权的成品不会跟可接受的成品调换或混在一起？5分

6.工厂是否有适当的程序检验和保证进货和出货的货柜、拖车、轨道车和卡车上的封条完好？5分

7.工厂是否有适当的程序将货物与船运单据(唛头、重量、数目等)对照检查？2分

8.工厂是否有适当的程序检查并报告货物数量短少/超额的情况？1分

9.工厂管理层是进行突击检查并将结果存档？2分

10.工厂是否保存一套不断更新的、针对问题的纠正行动程序？5分

11.工厂是否有适当的程序，在发现或怀疑出现了异常/违法行为时报告当地执法机关或其他执法机构(如海关)?2分

12.对于原料供应商，工厂是否有一套供应商认证计划？1分

13.在获授权转包合同的情况下，工厂是否对分包商实施了足够的监管，保证其生产符合规定？2分

14.工厂对客户资料、产品规格、货运单据和程序/记录的保存是否已设置访问权限，是否？2分

15.工厂是否对文档、电话、电脑、电脑磁盘和存储器、传真机等工具的使用设置权限，这些工具是否总是放置在的区域内？2分

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